Mission
Rattaché à la Directrice Financière, vous êtes le référent de la démarche d'audit et de contrôle interne sur le périmètre financier de l'association.
A ce titre, vous concevez, mettez en œuvre et évaluez le dispositif de contrôle interne de l'association afin de sécuriser les activités, maîtriser les risques identifiés et veiller à la bonne application des procédures définies.
Missions principales et responsabilités :
- Définir et piloter le dispositif de Contrôle Interne
Vous concevez la feuille de route du contrôle interne :
Elaborer la cartographie des risques financiers
Identifier les zones de risques et proposer les plans d'actions associés
Concevoir, formaliser et faire évoluer les procédures de contrôle interne.
Participer à la diffusion d'une culture de maîtrise des risques au sein de l'organisation
- Communiquer et accompagner la mise en œuvre des procédures
A ce titre vous assurez :
- Contrôler l'application des procédures
A ce titre vous assurez :
L'élaboration d'un plan pluriannuel d'audit.
L'organisation des missions d'audits sur les processus financiers.
La production de rapports de synthèse et de recommandations.
Le suivi des recommandations formulées.
La vérification de l'efficacité des procédures prévues.
L'évolution et l'adaptation des procédures lorsque cela est nécessaire.
- Réaliser les contrôles spécifiques et travaux associés
Vous assurez notamment :
Les travaux réalisés en lien avec l’Administrateur PROGIDOC (outil de dématérialisation du processus Achat).
La vérification de l'application des procédures – en lien avec le Responsable Comptable et le Responsable Trésorerie-Financement - relatives notamment :
aux notes de frais ;
aux cartes bancaires ;
aux inventaires ;
aux véhicules de service et de fonction ;
ainsi qu'à toute autre procédure financière nécessitant une vérification régulière
- Autres travaux, sans être exhaustifs
